Ce guide détaille le cycle opérationnel des achats : de l'émission des commandes à la réception des marchandises et au paiement final des factures.
1. Cycle de Commande Fournisseur
Utilisez les commandes pour formaliser vos besoins auprès de vos fournisseurs.
Créer une nouvelle commande
- Allez dans Achats > Commandes.
- Cliquez sur Nouvelle commande.
- Saisissez le fournisseur et ajoutez les articles en précisant les quantités et les prix négociés.
- Vous pouvez envoyer directement le document par email au fournisseur depuis l'interface.
Réception des marchandises
Lorsque vos produits arrivent à l'entrepôt :
- Allez dans Achats > Réceptions.
- Sélectionnez la commande correspondante.
- Réception partielle : Si tous les articles n'ont pas été livrés, saisissez uniquement les quantités réellement reçues. La commande restera ouverte pour la suite.
2. Facturation et Paiements
Suivez vos dettes fournisseurs et enregistrez vos sorties de fonds.
Enregistrer une facture d'achat
- Allez dans Achats > Factures fournisseurs.
- Cliquez sur Nouvelle facture.
- Astuce : Liez la facture à une commande ou une réception existante pour préremplir automatiquement toutes les lignes d'articles.
Enregistrer un paiement
Pour solder votre dette :
- Ouvrez la facture fournisseur concernée.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer un paiement.
- Sélectionnez le mode de règlement (Espèces, Virement, etc.) et le compte bancaire débité.
- Validez pour mettre à jour le solde du fournisseur.